Monri Payments d.o.o. - poslovni software - nadogradnje

Program je povezan za slanje VP računa u API endpoint WEB logic studio, a za daljnju obradu podataka u njihovom sustavu. Da bi se povezanost aktivirala potrebno je unutar postavki definirati postavku br. 737 i unijeti endpoint adresu bez zadnjeg "/" znaka i bez .php oznake, npr ovako: https://komercijalisti.monri.com/dev/api/apis Kada su sutavi povezani, kod svakog unosa ili ispravke VP računa, program će slati podatke i u sustav WEBlogic-a, a u log će zapisati poruku kao što je prikazano na slici.

Na svim ekranima gdje je moguće uvesti podatke sa lager liste, sada postoji mogućnost da se prilikom uvoza podataka odrede filteri po grupi proizvoda, web grupi, proizvođaču ili lokaciji artikla.

Na ispisu lager liste, korisnicima koji imaju konfiguriran POS štampač (grafički ispis) od sada je dostupna i opcija ispisa na POS štampač. Prije nego što potvrdite ispis, potrebno je u prozoru s postavkama označiti opciju za POS štampač (slika 1.). Primjeri kako bi trebao izgledati ispis možete vidjeti na slikama 2. i 3.

Funkcija ispisa cijena sada podržava i grafički ispis na POS printer. Da biste je koristili, potrebno je odabrati 'Predefinirana Cijena na POS printer' (slika 1.) te konfigurirati željene dodatne opcije. Nakon toga, program će generirati ispis na odabrani POS printer, a primjer takvih cijena možete naći na slici 2. i 3.

Dodana je mogućnos PRIJEMA komisijske robe. Kako biste mogli unositi robu u poslovnicu temeljem komisijske otpremnice, potrebno je najprije aktivirati odgovarajuću postavku. U postavkama poslovnice definirajte opciju pod brojem 793 (slika 1), kojom se odabire poslovnica zadužena za zaprimanje i daljnju obradu takve robe. Nakon što je ova postavka uspješno definirana, prilikom izrade novog prijema robe automatski će se pojaviti i poseban izbornik s komisijskom robom (slika 2), čime je proces unošenja potpuno omogućen i pojednostavljen.

Sustav sada omogućuje privremenu promjenu KPD šifre za pojedini artikal, isključivo unutar određenog veleprodajnog dokumenta (Računa ili ponude). Ova opcija idealna je kada želite upotrijebiti drugačiju šifru samo na jednom računu ili ponudi, a da pritom ne mijenjate osnovno postavljenju KPD šifru u svom šifrarniku. Kako to učiniti? Prilikom unosa količine, jednostavno kliknite na naslov "KPD Šifra" (vidi sliku) te u tražilici ili stablu odaberite novu željenu šifru za taj dokument. Promjena će se primijeniti samo na trenutni dokument.

Prilikom odabira KPD šifre, sada postoji i opcija "Roba ili usluga za koju nije potrebna KPD šifra". Ovu opciju trebate odabrati za robu ili usluge koje su izuzete od označavanja KPD šifrom sukladno zakonu. Važno: Ako označite stavku kao "Roba ili usluga za koju nije potrebna KPD šifra", sustav će automatski osigurati da se ta informacija (odsutnost šifre) ispravno prenese na eRačun nakon 01.01.2026. godine, u skladu s propisima.

U sklopu pripreme za novo regulatorno okruženje, na veleprodajnim ponudama i računima sada je vidljiva i KPD šifra artikla. Iako je njeno unošenje na račune obvezno tek od 01.01.2026., omogućili smo prikaz već sada kako biste mogli postepeno ažurirati svoje šifarnike i vidjeti odmah na kojim vam artiklima nedostaje šifra. KPD šifru možete pronaći prilikom unosa količine (Slika 1) ili u prozoru s detaljnim informacijama o stavci (Slika 2).

Radi jasnijeg raspoznavanja odgovarajuće KPD šifre, na ekranima za unos dodan je natpis koji označava da se radi o veleprodaji (VP). Razlog tome je što će THOR sustav eRačun, u skladu s propisima za pravne osobe, nakon 1. siječnja 2026. godine račune izdavati isključivo iz veleprodajnog poslovanja. Stoga je potrebno i KPD šifre unaprijed prilagoditi takvom načinu rada. Naime, u THOR sustavima koji kombiniraju malo i veleprodaju (MP+VP), čak i kada pretežito obavljaju maloprodaju, veleprodajni računi se izdaju putem veleprodajnog skladišta. Pri izdavanju takvog računa, program robu automatski prebaci iz maloprodajnog u veleprodajno skladište putem međuskladišnice, te se račun zatim izdaje s VP skladišta. Sukladno tome, potrebno je i KPD šifre uskladiti s činjenicom da se roba u konačnici izdaje iz veleprodajnog skladišta. Za sve detaljnije informacije o tome koja roba treba imati koju KPD šifru i u kojim slučajevima, molimo obratite se nadležnim službama unutar vaše organizacije ili informacije potražite na portalima porezne uprave i zavoda za statistiku.

Dodana je postavka unutar postavki artikala, 'Zadana KPD šifra' automatski pridružuje unaprijed određenu KPD šifru svakom novom artiklu koji se kreira. Ova funkcija je korisna isključivo u situacijama kada cijeli vaš asortiman artikala dijeli istu KPD klasifikaciju.

Dodana je mogućnost da se prilikom izvoza liste robe u Excel prikaže i KPD šifra artikla i pripadajući naziv.

U funkciji izvoza u Excel dodana je mogućnost filtriranja artikala prema kriteriju nepostojanja KPD pripadnosti. Time se mogu izdvojiti stavke koje nisu povezane niti s jednom šifrom iz kataloga.

Kod elektroničke razmjene međuskladišnica između poslovnica je omogućena i razmjena KPD šifre artikla tako da slanjem robe sa međuskladišnicom u drugu poslovnicu automatski šaljemo i KPD svakog artikla na međuskladišnici.

Na pregledu grupa proizvoda je dodana mogućnost promjene KPD šifre svim artiklima unutar te određene grupe proizvoda. Potrebno je odabrati željenu grupu proizvoda (slika 1) i odabrati KDP šifru iz kataloga, te odrediti hoće li se promjena odnositi na sve artikle unutar grupe ili samo na artikle koji nemaju već unesenu KPD šifru.

Na uvozu podataka o artiklima iz drugog THOR sustava je dodana opcija uvoza ostalih podataka i KPD šifre.

Na promjeni podataka više artikala odjednom je dodana mogućnost promjene KPD šifre artikla. Osim odabira više artikala prema filtru naziva, šifre ili grupe, moguće je i označiti željene artikle (slika 2), pa zatim odabrati izmjenu podataka i novu šifru KPD kataloga.

Na unos primki je dodana mogućnost definiranja šifre iz KPD kataloga za artikal koji se unosi u primku.

Na definiranju novog artikla i kod kopiranja postojećeg artikla u novi je dodana mogućnost odabira šifre iz KPD kataloga.

Na detaljnoj pretrazi KPD kataloga je omogućen odabir KPD šifre iz stabla KDP kataloga kao kod državnog zavoda za statistiku.

Na definiranju podataka artikla je dodana mogućnost izbora šifre iz KPD kataloga, a za potrebe THOR.vp modula i izdavanja eRačuna u fizkalizaciji 2.0. Moguće je odabrati KPD šifru iz padajućeg izbornika ili odabirom opcije pretrage po ključnoj riječi, kao na slikama. Dodano je kod pretrage moguće istu ograničiti samo na određenu NKD grupu.

Na KPD katalogu je omogućeno preuzimanje zadnje verzije kataloga sa Monri servera. Dovoljno je otvoriti pregled KPD kataloga i odabrati opciju preuzimanja kao na slici, program će preuzeti zadnju verziju kataloga i sinkronizirati je sa onom u programu.

U matične podatke je dodan pregled KDP kataloga artikala potreban za fiskalizaciju eRačuna od 01.01.2026.

Automatski upload XML datoteka na FTP server je omogućen i putem secure protokla (sftp). Potrebno je označiti kvačicom da se radi o sftp protokolu i odrediti port.

Iz radnih naloga je izbačena mogućnost slanja SMS poruka kupcima.

Kod skeniranja EAN ili UPC barkoda, a koji ne postoji u bazi podataka, dodana je mogućnost da se odmah na dokumentu gdje se vrši obrada isti doda već postojećem artiklu. Na ovaj način i djelatnici sa ovlaštenjem mogu pridodati neki EAN/UPC barkod već postojećem artiklu u bazi podataka.

nazivi polja na unosu primke su pretvoreni u tipke koje na pritisak otvaraju touchscreen tipkovnicu za unos vrijednosti.

na unosu šifre kod primke je dodana mogućnost odabira touchscreen tipkovnice.

Na unosu stavke primke omogućen je unos količine i pakiranja preko touchscreena

Na odabiru grupe artikala kod izbora artikla je dodana mogućnost touchscreen tipkovnice...

Na glavnom ekranu primke, kod unosa naziva je omoguće unos preko touchscreen tipkovnice

na unosu zaglavlja primke robe su dodane touch tipke za unos podataka preko touchscreen tipkovnice

Na izboru ispisa naljepnica za barkod ili deklaracija je dodana mogućost da se ispis sortira po nazivu ili šifri, a ne po redoslijedu unosa pojedinog artikla na spisak. Sortiranje prije ispisa neće utjecati na sort dokumenta temeljem kojeg se vrši ispis.

U postavke ispisa karata (254 i 255) je dodana mogućnost definiranja api servisa za izdavanje karata sa sustava KupiOnline.com. Potrbno je u postavku 254 unijeti kompletnu adresu endpointa, a u postavku 255 API ključ dobiven od pružatelja usluge za autorizaciju.

postavka 205 za radne stanice je podešena na način da se ista koristi za export svih el. obrazaca kao što su Intrastat, HUB nalozi za plaćanja i sl.

Na unosu količine putem touchscreen ekrana je dodana mogućnost direktnog odabira količine 0,25 i 0,50 radi bržeg rada.

Podešen je ispis za POS printer SNBC BTP-S80 pošto isti nema integrirane potrebne fontove. Da bi ispis računa i ostalih dokumenata bio ispravan potrebno je printer instalirati sa njegovim driverom i podesiti u postavkama ispisa točno ovako fontove, veličine, marginu te ručno definirati rolu papira kao što je na slici 1.

Na pregledu sintetičkog IOS-a partnera je dodana kolona ST (status) koja prikazuje da li je status salda na taj datum jednak analitičkoj kartici na taj datum. Razlika salda prikazanog na IOS-u se može razlikovati od salda prikazanog na analitičkoj kartici ukoliko je neki od računa zatvoren nakon datuma DO kojeg se traži prikaz IOS-a. Kada mišom stanemo na status koji ima uskličnik prikazati će se saldo koji je bez zatvaranja nakon datuma do kojeg se prikazuje IOS (slika 1), a na ispisu će se taj podatak prikazati u redu ispod partnera (slika 2).

Kod provjere VIES baze podataka dolazi do greške zbog zagušenosti sustava, posebno poreznih obveznika iz njemačke, pa je dodano da program prikaže o kojoj se grešci radi kod provjere (slika 1) i korisniku dozvoli ručni odabir želi li račun sa ili bez PDV-a (slika 2). Kada sustav radi uredno, korisniku se ne nudi ništa.

Na definiranju poreznih stopa kod THOR sustava koji je za uslužnu djelatnost je onemogućeno definiranje porezne grupe "R" (robne) kao zadane već isključivo "U" porezne grupe koja predstavlja usluge. Ovo se odnosi samo i isključivo za USLUŽNE THOR sustave.

Na izvozu digitalnih cijena za police, u datoteku su dodane 2 nove kolone: SIDRENA_DATUM i SIDRENA_MPC koje predstavljaju datum sidrene cijene za određeni artikl i MPC iste na taj datum. Ukoliko su polja prazna, taj artikl nije odabran za prikaz sidrene cijene, a ukoliko nema ulaza robe za taj artikl prikazuje se današnji datum i današnja MPC. Također, naziv datoteke izvoza je preimenovan u POSyyyyMMdd.CSV gdje polja YYYY, MM i DD Predstavljaju godinu, mjesec i dan izvoza datoteke.

Na svim pregledima i ispisima je umjesto natipsa EUR stavljen euro znak.

Dodana je postavka 134 unutar izbornika Veleprodaje sa kojom je moguće uključiti da program u opisni naziv artikla zapisuje koji su rabati primijenjeni na taj konkretni artikl. Kada se ova postavka uključi, program će zapisivati u opisni naziv samo korisnički definirane rabate (ne standarnde rabate, ugovorene cijene i sl.) i isto ispisivati kod pregleda dokumenta.

Rabatne politike veleprodaje kod automatskog povlačenja rabata na VP dokument su prilagođene kako slijedi, odnosno ovim redoslijedom: 1-Program prvo postavlja rabat i korisničke rabate definirane za partnera 2-Ako nema rabata iz točke 1, onda se povlače Rabatne skale A-B-C-M-P-O. 3.nakon točki 1. i 2., povlače se akcijske cijene i ukoliko je tamo definiran rabat, on prepisuje rabate iz točke 1. i 2., odnosno većeg je prioriteta od njih 4.nakon toga, na kraju, program provjerava ugovorenu cijenu i ukoliko je tamo definiran rabat, on prepisuje sve već definirane rabate, odnosno ugovorena cijena ima najveći prioritet Naravno, sve to korisnik može promijeniti na način da ručno odabere prije završetka dokumenta neku od rabatnih politika kao na slici 1.

Kod izrade VP dokumenata, a ukoliko je za partnera definiran rabat ili korisnički rabat unutar veleprodajnih podataka partnera (slika 1), program će automatski kod postavljanja artikla stavljati taj zadani rabat i upisati u polje opisa koje je rabate povukao (slika 2). VAŽNO: Ukoliko je neki od korisničkih rabata uvjetovan iznosom dokumenta, isti NEĆE biti postavljen na artikl automatski, već ukoliko kupac ima takve rabate iste je potrebno dodati kada se stave sve svi artikli na dokument, a prije završetka dokumenta (slika 3).

Na definiranju partnera (veleprodaje) je dodana mogućnost da se za partnera odrede i dodatni rabati koje će program povlačiti kod izrade VP dokumenata partnera (slika 1). Kada se odabere neki od rabata, program će iste zbrajati "kaskadno", odnosno rabat-na-rabat, a ne u apsolutnom zbroju, primjer na slici 2. Također, kod kreiranja dokumenata, program će provjeravati uvjet koji je postavljen na definiranju rabata i neće staviti one rabate koji ne zadovoljavaju neki od uvjeta.

Na definiranju partnera, polje rabata je prilagođeno za unos na 3 decimale.

Na ispisu VP računa je dodan ispis cassa-sconto uvjeta plaćanja ukoliko su isti odabrani na završetku računa

Na ispisu VP ponude je dodan i ispis Cassa-Sconto podataka koji su odabrani prilikom pohrane ponude ili koji su definirani kod VP podataka kupca.

Na kraju VP ponude je dodana mogućnost izbora Cassa-sconta za ispis na ponudi, pod uvjetom da imate definirane cassa-sconto uvjete unutar matičnih podataka. Za kupce koji imaju definirane svoje uvjete, program će iste povući i na ponudu.

Na završetku VP računa je dodana opcija odabira cassa-sconto uvjeta (ukoliko imamo definirane uvjete). Program automatski povlači uvjete definirane za kupca kojem se izdaje račun, odnosno odabrane uvjete ako se radi o izmjeni računa.