Monri Payments d.o.o. - poslovni software - nadogradnje

Kod slanja robe međuskladišnicom u drugu PJ, od sada se u tu poslovnicu šalju i S/N i LOT brojevi te robe koji su bili na međuskladišnici evidentirani, te se isti prikazuju na primci u poslovnici.

Uvedena je nova postavka (406) koja omogućuje prelazak s korištenja serijskih brojeva na LOT brojeve unutar THOR sustava. Aktivacijom ove postavke, oznaka "LOT" automatski će zamijeniti "Serijski broj" na svim ekranima i pregledima u sustavu

Prilikom prebacivanja narudžbe kupca u veleprodajnu (VP) ponudu, račun ili otpremnicu, sustav sada automatski preuzima broj kupčeve narudžbe (ako je naveden) i upisuje ga u polje "Narudžba" ili "Narudžbenica" na novom dokumentu. Napomena: Preduvjet za rad ove funkcije je da korisnik ima uključena (vidljiva) navedena polja na VP dokumentima.

U sustav je dodana nova prilagođena integracija za Webshop pod nazivom A-MORE, koja automatski šalje obavijesti o svakoj promjeni stanja artikala. Kako biste uključili ovu integraciju i pokrenuli rad sustava, potrebno je najprije u postavku 548 upisati naziv A-MORE te postavku 549 postaviti na vrijednost "DA". Nakon toga, u postavku 550 unesite punu i ispravnu web adresu servisa do razine /api/v1, pazeći pritom da izostavite samu metodu poput /stock. Na samom kraju, u postavku 551 upišite autorizacijski token koji vam je dostavio izrađivač vaše web stranice.

Pregled fakturiranog u veleprodaji unaprijeđen je prikazom podataka o dobavljaču i zadnjem ulazu prodane robe. Ova je informacija sada vidljiva na samom ekranu, kao i prilikom izvoza podataka u Excel. Budući da su u Excel tablici unaprijed aktivirani filtri u zaglavlju, korisnicima je omogućeno jednostavno naknadno filtriranje i pretraživanje podataka prema dobavljaču ili drugim kriterijima.

Pregled materijalne prodaje u maloprodaji unaprijeđen je prikazom podataka o dobavljaču i zadnjem ulazu prodane robe. Ova je informacija sada vidljiva na samom ekranu, kao i prilikom izvoza podataka u Excel. Budući da su u Excel tablici unaprijed aktivirani filtri u zaglavlju, korisnicima je omogućeno jednostavno naknadno filtriranje i pretraživanje podataka prema dobavljaču ili drugim kriterijima.

Pregled materijalne rekapitulacije rashoda robe unaprijeđen je prikazom podataka o dobavljaču i zadnjem ulazu rashodovane robe. Ova informacija sada je vidljiva na samom ekranu, kao i prilikom izvoza podataka u Excel. Budući da su u Excel tablici unaprijed aktivirani filtri u zaglavlju, korisnici mogu jednostavno filtrirati i pretraživati podatke prema dobavljaču ili drugim kriterijima.

Na pregledu narudžbi zaprimljenih od kupaca dodana je nova mogućnost prebacivanja narudžbi u maloprodajni (MP) račun ili MP ponudu. Sama logika procesa jednaka je kao i kod prebacivanja u veleprodajne dokumente, no izračun maloprodajnih cijena donosi specifična pravila. Budući da se maloprodajna cijena ne može ručno mijenjati, program će uvijek primijeniti trenutnu MPC koja se nalazi na zalihi. Međutim, ako se radi o web narudžbi kod koje se poslana cijena razlikuje od trenutne cijene na zalihi, program će automatski prilagoditi popust na artiklu kako bi konačna cijena odgovarala onoj koja je poslana s weba. Jedino izuzeće od ovog pravila događa se u slučaju kada je poslana web cijena veća od trenutne; tada će sustav zanemariti web cijenu i primijeniti trenutnu, nižu MPC sa zalihe.

U postavkama e-maila dodana je nova mogućnost unosa API ključa za SMTP2GO pružatelja usluga, što služi kao alternativa klasičnim SMTP postavkama. Ova značajka omogućuje registriranim korisnicima SMTP2GO platforme jednostavno povezivanje putem API ključa, osiguravajući znatno brže slanje e-pošte s njihove vlastite domene. Isto je moguće čak i na definiranju osoblja ukoliko svaka osoba ima svoj API ključ.

Sustav je nadograđen i prilagođen za razmjenu podataka sa Eco Mobile sustavom za evidenciju sakupljanja otpada, a koji koriste komunalna poduzeća. Ova nadogradnja je isključivo za korisnike komunalnih naknada ili odvoza kućnog otpada koji koriste THOR sustav.

U sustav THORFIN nadograđen je novi, moderniji i znatno pregledniji način knjiženja bankovnih izvoda. Od sada, nakon što odaberete opciju za automatsku obradu, program vas više neće tražiti nikakve dodatne potvrde, već je potrebno samo odabrati SEPA (camt 053) datoteku izvoda. Sustav će tada samostalno iz datoteke povući sve potrebne podatke o banci i konkretnom izvodu. Odmah nakon odabira datoteke, program prikazuje popis svih izvoda koji se u njoj nalaze, njihov trenutačni status te osnovne informacije, kao što je prikazano na slici 1. Dvostrukim klikom na izvod koji nosi status "nije proknjižen", program otvara novi ekran na kojem se odjednom prikazuje popis svih prometa tog izvoda. Na tom novom ekranu odmah jasno vidite sve stavke, a na desnoj strani ekrana možete lako raspoznati što je potrebno za konto knjiženja zahvaljujući sustavu boja. Zelena boja predstavlja status "U redu", što znači da je konto prepoznat, no svakako se preporučuje provjeriti je li ispravan. Žuta boja označava status "Upozorenja" te te stavke obavezno treba provjeriti prije nastavka. Kod kupaca i dobavljača žuti status najčešće znači da je konto vjerojatno dobro određen, ali se naziv odabranog partnera ne podudara s partnerom navedenim u stavci izvoda, što može biti ispravno ili neispravno pa na to treba obratiti pozornost. Crvena boja predstavlja status "Greške", što znači da konto uopće nije pronađen te ga je na toj stavci obavezno potrebno ručno unijeti. Program i dalje povlači konta po poznatoj logici poziva na broj, posljednjeg unosa ili prema uobičajenim pravilima za određivanje pripadnosti. Promjene na pojedinim stavkama i njihovim podacima vrše se dvostrukim klikom na željenu stavku. Tom akcijom otvara se standardni ekran za unos podataka na koji ste navikli i u starom načinu knjiženja, što je prikazano na slici 3. Velika prednost ovog novog načina rada, osim same preglednosti, jest činjenica da možete slobodno mijenjati podatke po bilo kojoj stavci izvoda sve dok u potpunosti ne završite rad na cijelom izvodu. Na samom kraju, nakon završetka rada i pohrane podataka, program će vas odmah pitati želite li od tog izvoda kreirati temeljnicu. Ova opcija prije nije postojala, čime je knjiženje izvoda sada dodatno ubrzano.

Prilikom importa podataka s VP ponude, dodana je mogućnost odabira izvora cijena. Korisnik sada može birati hoće li program učitati originalne cijene s ponude ili primijeniti trenutne cijene iz važećeg cjenika. Napominjemo da se ova postavka odnosi isključivo na osnovne cijene, dok se rabati preuzimaju direktno s uvezene ponude.

adi bolje preglednosti, svi artikli koji imaju aktivnu zabranu prodaje na ekranima će se prikazivati u crvenoj boji, prema priloženom primjeru sa slike.

U sklopu analitičkog pregleda konto kartice uvedena je nova funkcionalnost: rekonstrukcija veza za pojedinačnu konto karticu. Ova opcija omogućuje ispravak eventualno nepravilnih veza isključivo za odabrani konto, čime se izbjegava potreba za dugotrajnom rekonstrukcijom svih veza u sustavu

Na osvježavanju podataka likvidature u knjizi URA je dodana mogućnost određivanja perioda za osvježavanje kako se ne bi osvježavalo sve.

Prihvat računa iz START aplikacije je prilagođen za više načina plaćanja.

Prilikom definiranja poslovnice partnera, dodana je mogućnost izravnog pregleda poslovnica iz FINA registra. Ova značajka olakšava točan unos šifre poslovnice za javne ustanove i tvrtke, osiguravajući ispravnost podataka potrebnih za eRačun.

Unutar pregleda partnera omogućena je nova funkcionalnost: uvid u registrirane poslovnice za kupce koji su obveznici javne nabave te za državna tijela i tvrtke. Podaci se dohvaćaju putem javnog portala ePoslovanje, što znači da je usluga dostupna svim korisnicima neovisno o tome kojeg posrednika (informacijski servis) koriste za slanje eRačuna. Ovdje možete pronaći popis svih poslovnica i njihove pripadajuće šifre (kodove), koje je obvezno koristiti prilikom slanja eRačuna državnom sektoru. Važno je napomenuti da ove šifre koriste i određene privatne tvrtke, pa popis možete konzultirati i za njih. Ovaj kod (šifra poslovnice) nije isto što i GLN kod. Ukoliko vam je potreban GLN kod, njega vam mora dostaviti izravno primatelj računa.

Uvedena je nova funkcionalnost koja serviserima i korisnicima omogućuje automatsko popunjavanje podataka putem OIB-a. Sustav putem javnih API servisa dohvaća dostupne informacije i popunjava isključivo prazna polja, dok se već postojeći podaci neće mijenjati. Na slici je primjer automatskog povlačenja podataka nakon unosa OIB-a.

S obzirom na to da je uočen velik broj neskladnosti u podacima eIzvještavanja o plaćenim iznosima između Porezne uprave i sustava THORfin, uveli smo novu funkcionalnost za njihovu provjeru i usklađivanje. Glavni uzrok ovih razlika leži u činjenici da određene pristupne točke uredno zaprime eIzvještavanje od sustava THORfin i vrate mu pozitivan status, ali ga potom ne proslijede Poreznoj upravi zbog grešaka u fiskalizaciji ili problema u komunikaciji s njihovim poslužiteljima. U takvim situacijama sustav THORfin dobiva informaciju da je sve u redu i više ne pokušava izvršiti izvještavanje, iako Porezna uprava zapravo nije zaprimila podatke. Budući da sustav THORfin nema izravan tehnički pristup podacima unutar FISK aplikacije Porezne uprave, osmislili smo alternativni način provjere ispravnosti podataka. Postupak započinje u FISK aplikaciji Porezne uprave gdje je na pregledu fiskalnih podataka potrebno pregledati izlazne račune za određeni period te taj pregled eksportirati u Excel datoteku, kao što je prikazano na slici 1. Preporučujemo da tu datoteku odmah preimenujete prema razdoblju na koje se odnosi jer Porezna uprava svim datotekama dodjeljuje isti naziv, što može otežati snalaženje. Nakon što ste preuzeli podatke, unutar knjige IRA u sustavu THORfin trebate odabrati opciju "Usporedba sa Fisk apli." i učitati datoteku skinutu s portala Porezne uprave (slika 2.). Program će tada za navedeni period usporediti iznose plaćenog u sustavu ePorezna i sustavu THORfin te automatski izdvojiti sve uočene pogreške (slika 3). Korisnik u tom trenutku može ručno ispraviti iznose u FISK aplikaciji kako bi odgovarali mjerodavnim podacima iz THORfin-a ili može iskoristiti opciju "Izvezi XML za uskladu". Ako odaberete izvoz XML datoteke, program će generirati datoteku koja sadrži samo potrebne usklade, a koju je zatim potrebno importirati u FISK aplikaciju kao na slici 4. Važno je naglasiti kako proces eIzvještavanja traje određeno vrijeme pa se provjera ne bi trebala raditi odmah nakon evidentiranja uplata, već je preporuka pričekati nekoliko sati. Također, usklada se ne može provoditi za dokumente koji još nisu prošli proces eIzvještavanja ili čiji status obrade u THORfin-u nije u potpunosti završen.

U pregledu PDV-MI obrasca dodana je nova kolona za vrstu računa, a ona se prvenstveno odnosi na veleprodajne račune koji su proknjiženi u ovaj obrazac. Budući da se za B2B račune mora provoditi e-Izvještavanje o plaćanju, važno je napomenuti da računi u posebnom postupku oporezivanja marže ne ulaze u knjigu IRA. Zbog toga se za njih e-Izvještavanje prema Poreznoj upravi neće izvršiti automatski, već plaćanje takvih računa morate prijaviti ručno putem sustava e-Porezna. Kako biste u svakom trenutku znali koje ste dokumente iz obrasca već obradili, dodali smo mogućnost označavanja statusa. Kada ručno e-Izvjestite određeni račun s PDV-MI obrasca, potrebno je odabrati opciju "Označi da je eIzvj.", nakon čega će program taj B2B račun označiti zelenom bojom. Na taj način možete biti sigurni da je sve što je označeno zelenom bojom već uspješno e-Izvješteno.

U sklopu servisnog izbornika, unutar dijela Robno/Financijske rekonstrukcije, dodana je nova opcija: Rekonstrukcija rabata na reversima. Ova je funkcija uvedena kako bi se ispravila programska pogreška u prikazu postotka rabata i konačnog iznosa na ispisima izlaznih reversa. Važno je naglasiti da navedena pogreška nije uzrokovala financijsku štetu niti utjecala na obveze kupaca; revers je privremeni dokument o posudbi robe, a prilikom konverzije reversa u račun, svi su iznosi rabata obračunati ispravno. Provedbom ove rekonstrukcije sustav će retroaktivno ispraviti prikaze na starim dokumentima. Napominjemo da će proces obuhvatiti i dokumente koji su nastali prije uvođenja opcije rabata na reversima, zbog čega bi broj obrađenih zapisa mogao biti veći od očekivanog.

U pregledu partnera (slika 1) dodana je nova funkcionalnost koja omogućuje izravnu provjeru poslovnica odabranog partnera putem servisa FINA Javni registar. Glavna svrha ove opcije je precizno definiranje šifre poslovnice koja je nužna za ispravno slanje eRačuna. Odabirom ove opcije sustav generira popis svih poslovnica određene javne ili državne ustanove (slika 2) koje imaju registriranu službenu šifru unutar FINA sustava. Dobivenu šifru potom možete jednostavno iskoristiti prilikom definiranja poslovnice unutar THOR sustava, čime osiguravate da vaš eRačun bude isporučen na točno odredište (slika 3). Važno je napomenuti da se na ovom popisu neće prikazivati kupci koji nisu javne ustanove ili oni koji koriste GLN identifikator (isti vama dostavljaju svoj GLN). Također, ova je automatizirana provjera dostupna isključivo korisnicima koji koriste MER ili ePoslovanje kao posrednike za eRačune. Svi ostali korisnici, kojima ova opcija nije vidljiva, provjeru šifre poslovnice moraju izvršiti ručno putem službenog portala na adresi: https://digitalneusluge.fina.hr/eRacunJT/web/pretraga.

ThorFIN nadograđen je novom funkcionalnošću koja omogućuje primanje eRačuna i eIzvještavanje putem servisa ePoslovanja.hr (Pondi d.o.o.). Korisnici koji koriste ovog posrednika sada mogu jednostavno odabrati ePoslovanje unutar postavki ThorFIN sustava, unijeti svoj API ključ te odmah započeti s radom

Sustav THOR nadograđen je novom funkcionalnošću koja omogućuje slanje i primanje eRačuna putem servisa ePoslovanja.hr (Pondi d.o.o.). Korisnici koji koriste ovog posrednika sada mogu jednostavno odabrati ePoslovanje unutar THOR sustava, unijeti svoj API ključ te odmah započeti s radom

U novoj verziji programa implementirana je dinamička dodjela komunikacije s web shopom. Od sada ažuriranje podataka na webu ne obavlja fiksno određeno računalo, već ona radna stanica koja se prva prijavi u sustav. U slučaju da ta radna stanica isključi program, ulogu "nositelja komunikacije" automatski preuzima sljedeća aktivna radna stanica. Ovim rješenjem osigurana je neprekidna sinkronizacija podataka bez potrebe za ručnim interveniranjem ili ovisnosti o samo jednom specifičnom računalu.

Izvršena je nadogradnja WEBshop LOG-a u THOR sustavu. Novi, intuitivniji prikaz omogućuje odabir radnje na lijevoj strani ekrana, dok se detaljan opis komunikacije i vremenski tijek prikazuju desno. Također, sustav je optimiziran kako bi se izbjeglo dvostruko slanje istih podataka. U slučaju zastoja ili velikog broja promjena za isti artikl, program će automatski prepoznati zastarjele zapise u redu čekanja i poslati isključivo posljednju, najrelevantniju informaciju. Time se osigurava brži rad i veća stabilnost veze s web shopom.

Na ekranu pregleda eRačuna dodana je mogućnost korisničkog određivanja boje za svaki pojedini status eRačuna radi lakše vizualne identifikacije. Postupak se vrši odabirom opcije 'Izbor boja' u gornjem desnom kutu ekrana, nakon čega je potrebno kliknuti na određeni status i izabrati željenu boju iz palete. Važno je napomenuti da su ove postavke aktivne na razini cijele poslovnice, što znači da će definirane boje biti vidljive svim korisnicima unutar te poslovne jedinice.

Na ekranu pregleda dolaznih eRačuna unaprijeđen je sustav filtriranja, čime je korisnicima omogućena potpuna fleksibilnost u pretraživanju bez dosadašnjih ograničenja. U gornjem lijevom kutu sada možete birati prikaz prema specifičnom statusu ili za sve statuse istovremeno, dok se odmah pored nalazi opcija za odabir željenog vremenskog perioda u danima ili za prikaz kompletnog razdoblja prihvata. Dodatna novost je i filtriranje po određenom dobavljaču koje se aktivira klikom na gumb 'Svi partneri' iznad kolone partnera, dok se odabrani filter jednostavno poništava klikom na gumb 'X'.

Na ekranu pregleda eRačuna dodana je mogućnost korisničkog određivanja boje za svaki pojedini status eRačuna radi lakše vizualne identifikacije. Postupak se vrši odabirom opcije 'Izbor boja' u gornjem desnom kutu ekrana, nakon čega je potrebno kliknuti na određeni status i izabrati željenu boju iz palete. Važno je napomenuti da su ove postavke aktivne na razini cijele poslovnice, što znači da će definirane boje biti vidljive svim korisnicima unutar te poslovne jedinice.

Na ekranu pregleda dolaznih eRačuna unaprijeđen je sustav filtriranja, čime je korisnicima omogućena potpuna fleksibilnost u pretraživanju bez dosadašnjih ograničenja. U gornjem lijevom kutu sada možete birati prikaz prema specifičnom statusu ili za sve statuse istovremeno, dok se odmah pored nalazi opcija za odabir željenog vremenskog perioda u danima ili za prikaz kompletnog razdoblja prihvata. Dodatna novost je i filtriranje po određenom dobavljaču koje se aktivira klikom na gumb 'Svi partneri' iznad kolone partnera, dok se odabrani filter jednostavno poništava klikom na gumb 'X'.

Pri definiranju korisničkih tipova cijena za police, na prvo je mjesto dodana nova opcija fonta pod nazivom "Barkod ispis". Njezina je svrha omogućiti ispis željenog podatka u obliku barkoda na jednostavniji način. Više nije potrebno ručno odabirati font "Free 3 of 9"; dovoljno je označiti ovu novu opciju, a sustav će automatski prilagoditi format i generirati optimalan grafički prikaz barkoda sukladno njegovoj vrijednosti.

U sklopu najnovije nadogradnje sustava THOR, implementirana je nova logika ispisa barkodova na svim pripadajućim dokumentima. Umjesto dosadašnjeg korištenja fontova, sustav sada grafički generira svaki barkod, čime je postignuta značajno viša razina preciznosti i kvalitete ispisa. Program automatski prepoznaje tip koda te primjenjuje specifična pravila za EAN8, EAN13 i UPC-A standarde. Ako sustav detektira da se ne radi o navedenim tipovima, barkod se ispisuje u CODE-39 formatu. Zbog prelaska na fiksne skale veličina kod EAN i UPC standarda, primijetit ćete blage vizualne promjene u izgledu ispisa, no upravo te promjene osiguravaju drastično pouzdanije i brže očitavanje na terenu. Kodovi tipa Code39 zadržat će izgled sličan dosadašnjem.

dodana je mogućnost pregleda i slanja .log datoteka koje se generiraju tijekom rada na radnoj stanici. Ove datoteke bilježe pozadinsku komunikaciju s vanjskim sustavima (poput eRačuna ili raznih poslužitelja) te su ključne serviserima za brzu dijagnostiku problema. Budući da se radi o privremenim datotekama koje program automatski briše prilikom zatvaranja, molimo vas da ih pošaljete serviseru prije izlaska iz aplikacije ukoliko primijetite poteškoće u radu.

Nova mogućnost pregleda i slanja .log datoteka koje se generiraju tijekom rada na radnoj stanici. Ove datoteke bilježe pozadinsku komunikaciju s vanjskim sustavima (poput eRačuna ili raznih poslužitelja) te su ključne serviserima za brzu dijagnostiku problema. Napomena: Budući da se radi o privremenim datotekama koje program automatski briše prilikom zatvaranja, molimo vas da ih pošaljete serviseru prije izlaska iz aplikacije ukoliko primijetite poteškoće u radu.

Kod exporta partnera u Excel datoteku je dodana kolona "Broj ugovora sa kupcem" za one kupce koji imaju popunjen taj podatak.

Na pregledu VP ponude u excel datoteci je dodana kolona EAN kodova pojedinog artikla. Da bi se navedena kolona prikazala potrebno je da postavka 546 uključena (Ispis dodatnih EAN kodova na izlaznim dokumentima ako postoje).

Sustav je nadograđen novom mogućnošću koja omogućuje automatsko kreiranje otpremnica kupcima izravno iz Excel datoteke, pod uvjetom da je ona ispravno formatirana. Prva kolona u datoteci obvezno mora imati naslov 'ŠIFRA' te sadržavati šifre artikala, dok svaka sljedeća kolona predstavlja jednu poslovnicu kupca. Naslovi tih kolona moraju biti formatirani u obliku OIB_KUPCA;OPP, odnosno oib kupca za kojeg je roba, znak točka-zarez, pa oznaka poslovnog prostora kupca iz poslovnice. Oznaka poslovnog prostora kupca su prva 3 slova naziva poslovnice (npr. poslovnica mora imati naziv "P01 Poslovnica Sisak") kako bi program mogao prepoznati o kojoj se poslovnici radi. Podaci u kolonama koji nisu točni (OIB ili OPP) neće biti uzeti u obzir kod uvoza podataka! Primjere ispravno pripremljenih Excel tablica možete pogledati na priloženim slikama.

U sklopu definiranja korisničkih cijena za policu uvedena je mogućnost dodavanja do pet grafičkih elemenata (pravokutnika ili crta). Elementi se aktiviraju odabirom željene opcije te definiranjem koordinata Xp i Yp za početnu gornju lijevu točku, te Xk i Yk za završnu donju desnu točku; za iscrtavanje linija dovoljno je postaviti identične ili blago uvećane vrijednosti za debljinu na odgovarajućoj osi.

Uvedena je nova funkcionalnost koja omogućuje vertikalni prikaz podataka prilikom definiranja korisničkih cijena. Kako biste aktivirali ovu opciju, željeni podatak potrebno je označiti oznakom "V" te mu odrediti početne koordinate, koje se u ovom slučaju računaju od donjeg lijevog kuta. Važno je napomenuti da unutar samog sučelja za definiranje vertikalni podatak neće biti vidljiv u svom konačnom obliku, već će biti prikazan kao osjenčano ljubičasto područje (kao na slici). Za provjeru stvarnog izgleda ispisa potrebno je pokrenuti pretpregled etikete.

Prilagodba automatskih knjiženja iz THOR veleprodaje sukladno izmjenama u THOR sustravu.

Kako bismo spriječili situacije u kojima korisnici nenamjerno zaborave poslati eRačune svojim kupcima, uveli smo novu obavijest koja se prikazuje odmah pri ulasku u pregled veleprodajnih računa. Ova obavijest jasno ističe točan broj neposlanih B2B računa, čime vam omogućuje bolju kontrolu i pravovremeno izvršavanje svih obveza

Zbog tehničkih ograničenja sustava eRačuna ukinuta je mogućnost odvojenog prikaza poreznih stopa za robu i usluge na poreznoj rekapitulaciji veleprodajnih računa. Naime, eRačuni ne dopuštaju da se ista porezna stopa, poput PDV-a od 25%, pojavljuje u dvije odvojene kategorije jer sustav ne razlikuje robu od usluge, a što je do sada uzrokovalo poteškoće pri slanju zbog netočnih logičkih provjera poreza. Od sada se postojeća postavka broj 67 primjenjuje isključivo na maloprodajne račune i ponude, dok je za potrebe veleprodaje uvedena nova postavka broj 66. Njezinim uključivanjem omogućujete da se na kraju dokumenta, ali izvan same porezne rekapitulacije, prikažu odvojene vrijednosti robe i usluge kako bi se udovoljilo zahtjevima kupaca. Ovaj će se prikaz automatski generirati samo u slučajevima kada dokument istovremeno sadrži i robu i usluge.

U postavke programa dodane su nove mogućnosti za preciznije upravljanje šiframa artikala. Postavkom 414 sada je moguće odrediti minimalnu dužinu šifre pri definiranju novog artikla, što osigurava vizualnu urednost šifrarnika i izbjegava korištenje kratkih brojeva poput 1, 2 ili 3. Ako korisnik postavi minimalnu dužinu na, primjerice, šest znamenki, program će blokirati ručni unos svake kraće šifre, dok će kod automatskog otvaranja novog artikla pomoću tipke "+" sustav nuditi brojeve tek od te zadane dužine naviše. Uz to, uvedena je i postavka 419 koja određuje hoće li program kod automatskog dodjeljivanja uvijek tražiti sljedeći najveći broj ili će popunjavati eventualne praznine u nizu. Iako sustav nudi obje opcije, preporuka je da se uvijek koristi otvaranje sljedeće najveće šifre nakon zadnje unesene umjesto popunjavanja "rupa" u nizu. Takav je pristup sigurniji jer popunjavanje praznina može dovesti do dodjeljivanja šifre koju je nekada imao neki drugi, sada neaktivni artikl, što može uzrokovati probleme u povijesnim podacima i evidenciji.

Na rekapitulaciji Primki robe, povratnica, izdatnica, međuskladišnica i rashoda je dodana mogućnost pregleda rekapitulacije samo zaključenih ili ne zaključenih dokumenata.

Prilikom pregleda VP računa sada je omogućena izmjena osnovnih podataka u zaglavlju već poslanog eRačuna, kao i njegovo ponovno slanje uz Copy Indikator. U zaglavlju možete promijeniti napomenu, broj narudžbenice ili ugovora, valutu plaćanja, ime osobe koja je preuzela robu te poslovnicu isporuke, a sustav dozvoljava i naknadno dodavanje privitaka. Također je moguća izmjena datuma PDV-a, pod uvjetom da on ostaje unutar istog kalendarskog mjeseca. Postupak se pokreće desnim klikom na željeni račun i odabirom opcije za promjenu zaglavlja. Važno je naglasiti da će se, u slučaju bilo kakve promjene podataka, račun automatski ponovno poslati i dobiti novi ID. O svakoj takvoj izmjeni obavezno obavijestite svoje računovodstvo kako bi pravovremeno ažurirali podatke u svojim evidencijama.

Na pregledu maloprodajnih računa je omogućena promjena R-1 kupca za određeni račun, a u okviru trenutnog radnog dana.

U sklopu pregleda maloprodajnih računa uvedena je nova funkcionalnost koja omogućuje izmjenu načina plaćanja za izdane račune, pod uvjetom da se promjena vrši unutar istog radnog dana.

U zatvaranjima kartice konta, na analitici, dodana su ograničenja pogrešnih zatvaranja, a u svrhu poboljšanja povezivanja sa knjigom IRA i jednostavnijeg praćenja. Tako od sada nije moguće zatvarati dva plaćnja odjenom sa računima već svako plaćanje posebno, nije moguće zatvarati plaćanje sa stornom (jer se storno mora zatvoriti sa pozitivnim dokumentom), i slične zabrane kako bi se izbjeglo pogrešno zatvaranje dokumenta.

Ekran pregleda MP računa je maksimiziran preko cijelog ekrana sa mogućnosti smanjenja i prilagodbe veličine kao i za sve ostale prozore programa koji su preko cijelog ekrana.