Monri Payments d.o.o. - poslovni software - nadogradnje

Za korisnike omnizon eRačuna je omogućeno ponovno slanje računa ukoliko je status=OK, a status fiskalizacije=ERROR-Greška kod fiskalizacije, prema uputi pružatelja usluge Omnizon. Kada se račun pošalje ponovo, on će dobiti novi eID.

Na THOR vizualizaciji eRačuna dobavljača je dodan 2D kod za brzo plaćanje.

Na ekranskom pregledu VP računa je dodana kolona KDP šifre kako bi se ista mogla pregledati bez ulaska u sam račun (slika 1), te je dodana postavke 265 unutar veleprodaje sa kojom je omogućeno da korisnik uključi ispis KPD šifre na računu ispod naziva artikla.

U postavke je dodana mogućnost definiranja zadane valute plaćanja (dospijeća) za VP račune i ponude, a ista će se primjenjivati samo za one partnere koji nemaju definiranu vlastitu odgodu plaćanja.

PDV obrazac za 2026. godinu je prilagođen poreznoj upravi verziji obrasca 11 i dodana su polja za donaciju hrane.

Na pregledu gradova i općina za obračun plaće je dodana detaljna tražilica (F3) koja pretražuje unesenu ključnu riječ u poštanskom broju, šifri općine/grada i nazivu općine/grada.

Dodana je postavka 690 (u Načinima rada) sa kojom je moguće odrediti hoće li kod završetka eRačuna biti automatski odmah odabrano slanje eRačuna ili korisnik mora odabrati opciju za slanje eRačuna.

Na knjiženju stavke temeljnice glavne knjige je dodana opcija unosa eId broja elektroničkog računa kojeg izdaje vaš posrednik za eRačune. Taj broj se unosi samo ukoliko se radi o ručnom knjiženju i obično dolazi automatskim knjiženjima i nije ga potrebno mijenjati. Osim ovog ID broja dodan je i broj IRE ukoliko se radi o iri za koju je izdan eRačun. Ova informacija također automatski sjeda iz programa, ali ostavljeno je kao opcija da se promijeni u specifičnim okolnostima.

Na definiranju dokumenta u knjizi IRA je dodano polje elektroničkog ID-a računa (ID broj od pružatelja usluge slanja eRačuna) koji se unosi samo ukoliko se radi o ručnom unosu IRE (automatska knjiženja sama prenose taj ID) ili u slučaju da je nužna promjena tog broja. Također, na istom ekranu je dodana opcija odabira o kojoj se vrsti računa radi (B2B, B2C, EU ili INO) ali ta informacija također dolazi automatskim knjiženjima.

Na pregledu knjige IRA je unutar dijela "pregled plaćanja" dodana i informacija o statusu eIzvještavanja za to plaćanje. Naime, THORFIN će eIzvještavanje poreznoj upravi o plaćenim računima raditi isključivo iz knjige IRA, odnosno u eIzvještavanje će slati evidentirana plaćanja unutar knjige IRA. Na ovom dijelu uvijek za pojedino plaćanje možete vidjeti status da li je eIzvještavanje obavljeno ili nije. VAŽNO: Od ove verzije programa, plaćanja se više NE MOGU mijenjati niti brisati već se isključivo mogu stornirati, odnosno kreirati novo sa minus predznakom kako bi se pratila sljednost.

U datotekama za uvoz podataka iz drugih softvera su dodane dvije nove kolone u dokumenti.xlsx datoteci. Radi se o kolonama FISKTIP i ERACUNID, a koje su tu radi usklade sa fiskalizacijom 2.0. U kolonu FISKTIP je potrebno upisati za sve izlazne račune jedan od 4 podatka: B2B, B2C, EU ili INO, ovisno o kojem se tipu računa radi. Ukoliko je u koloni FISKTIP račun označen kao B2B, onda je i kolona ERACUNID obavezna da ima podatak i to ID eRačuna koji je dobiven od pružatelja usluga slanja eRačuna. Obično se radi o INT broju ili nekom UUID-u računa.

Na pregledu podataka korisnika je dodana mogućnost slanja podataka za kreiranje Internog akta na e-mail primatelju. Ova opcija služi kako bi kod sastavljanja svog internog akta za tvrtku mogli dobiti jasne podatke o numeraciji, oznaci i slijednosti vaših računa

Na definiranju ovlasti grupe je dodana mogućnost određivanja ovlasti ER-08 sa kojom se određuje da ta grupa NE može preuzimati e-Račune (pregledavati sadržaj), osim onih računa koji se nalaze na popisu dozvoljenih za tu grupu. Kada je ova postavka uključena, potrebno je za tu grupu djelatnika urediti popis partnera od kojih imaju dopuštenje obrađivati podatke kako je prikazano na slikama. Popis je sortiran po OIB-u partnera, a za svaku grupu djelatnika je potrebno odrediti prava ukoliko imaju uključeno ovo ograničenje (ER-08). Ovo je korisno kada radniku želimo omogućiti preuzimanje i obradu eRačuna za npr. robu, a ne želimo da gleda ostale račune koji nisu za robu.

Uvedena je mogućnost prosljeđivanja dolaznih eRačuna u drugu poslovnicu. Prilikom odabira ove opcije (slika 1.), korisnik bira odredišnu poslovnicu i može dodati opcionalnu napomenu (slika 2). Nakon potvrde, dokument se automatski pojavljuje u odabranoj poslovnici s obavijesti o primitku novog računa (slika 3.). Korisnik u toj poslovnici može pregledati račun i izravno ga učitati u primku robe. Ova je opcija idealna za tvrtke koje zaprimaju eRačune na jednoj lokaciji, a žele omogućiti drugim poslovnicama da samostalno vrše zaduženje robe.

Na pregledu ulaznih eRačuna (slika 1) i na pregledu izlaznih VP računa koji su eRačuni (slika 2) je na izborniku desnog klika dodana opcija dohvaćanja i pregleda statusa tog eRačuna sa svim detaljima. Primjeri su prikazani ovisno o pružatelju usluge eRačuna.

Na definiranju podataka za eRačun, za Omnizon korisnike, dodano je polje za unos API ključa. API ključ možete dobiti od Omnizona direktno ili od Monri prodajne podrške ukoliko je nominacija (zahtjev) bio putem THOR sustava.

U ispravne jedinice mjere je dodana JM "sto" koja predstavlja 100 komada nekog artikla, a prvenstveno se koristi za vijčanu robu ili slično.

U definiranju prava pojedinog korisnika ili grupe je dodana mogućnost detaljnog određivanja prava za dolazne eRačune i postupanje sa njima.

U postavke programa (505 i 504) je dodana mogućnost definiranja broja telefona korisničke podrške i email adrese korisničke podrške ukoliko ista nije od strane Monri Payment-a.

Nova Radna Površina: THOR sustav je nadograđen novom radnom površinom (osnovnim ekranom s izbornicima). Osnovni ekran sada se pri pokretanju automatski povećava na maksimalnu rezoluciju dostupnu na pojedinom računalu (do 1920x1080px), uz istovremenu promjenu slike radne površine.Korisnici mogu prilagoditi pozadinsku sliku ili veličinu osnovnog ekrana za svaku radnu stanicu, ukoliko ne žele sliku preko cijelog ekrana. Ove promjene se izvode unutar Servisnog menija, odabirom opcije "Definiranje pozadine i brzih tipki". Na raspolaganju je 14 ponuđenih pozadina, a program automatski postavlja zadanu pozadinu ovisno o aktivnim modulima. Neke od primjera možete pogledati u slikama 2,3...

Izdana nova verzija THOR sustava, prilagođena nadolazećim zakonskim promjenama. Ova verzija je spremna za primjenu Fiskalizacije 2.0, koja stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine, kao i za sve važne izmjene vezane uz postojeću Fiskalizaciju 1.0, koje također postaju obvezujuće od istog datuma. Stoga vam toplo preporučamo da se odmah nadogradite na navedenu verziju programa kako biste na vrijeme osigurali usklađenost svog poslovanja. Također, molimo vas da pomno pratite svaku sljedeću nadogradnju THOR sustava do kraja nove godine, ukoliko bude izdana i novija verzija. Razlog tome je što postoji realna mogućnost za dodatne promjene, s obzirom na to da dokumentacija pružatelja usluga za eRačune bilježi gotovo svakodnevne izmjene. Pravovremenom nadogradnjom osigurat ćete nesmetano poslovanje i usklađenost sa svim novim zakonskim propisima.

Na ispisu VP računa od-do broja je dodana mogućnost filtriranja prema vrsti računa, a radi lakšeg ispisa nekih paušalnih računa ovisno o tipu računa (npr. da se B2B računi odjednom mogu poslati svima).

Izdavanje B2C računa prema fiskalizaciji 1.0 je prilagođeno novoj XML shemi koja je u primjeni od 01.01.2026.

u maloprodaji je od 01.01.2026. onemogućeno izdavanje MP (B2C) računa koji je plaćen transakcijskim računom (Virmanski), a ima B2B kupca kao podatke za R-1.

Na glavnom ekranu THOR sustava je fiksiran gumb pregleda dolaznih eRačuna od dobavljača za sve korisnike osim za korisnike koji su isključili prijem eRačuna u toj poslovnici (postavka 586) ili prijem eRačuna na toj radnoj stanici (postavke RS.402).

Na veleprodajnim računima koji su B2B je od 01.01.2026. ukinut ispis izjave o ispravci pretporeza na "minus" računima pošto se isti dostavljaju putem eRačuna isključivo i kada primatelj prihvati račun smatra se da je prihvatio i ispravku pretporeza.

Na definiranju veleprodajnih podataka partnera je od 01.01. smanjen broj opcija slanja računa i ostala je samo mogućnost podešavanja da li se račun pojedinom partneru šalje na email i/ili ispisuje na printer, a navedene opcije se primjenjuju na kraju računa samo ukoliko je unutar postavki eRačuna omogućeno da se računi šalju eMailom ili ispisuju na printer.

Na pregledu dolaznih eRačuna je dodana mogućnost slanja nekog eRačuna i njegovih izvornika (PDF i XML) e-mail primatelju.

Na pregledu dolaznih eRačuna, a u okviru fiskalizacije 2.0 (nakon 01.01.2026) je dodana mogućnost odbacivanja primljenog eRačuna dobavljača.

Na ekranu pregleda veleprodajnog računa je dodana kolona sa opisnim statusom VP računa, a u donju zonu VP računa i dodatni podaci o VP računu i podaci o eRačunu i pripadajućim statusima.

U definiranje brzih tipki je dodana mogućnost uključivanja gumba za prikaz eRačuna (dolaznih). Do sada je prikaz dolaznih eRačuna bio moguć samo kroz obavijest na glavnom ekranu, a sada korisnik može i ručno dodati gumb.

Na pregledu eRačuna dobavljača je dodano da ukoliko je uz račun priloženo više dokumenata program pokaže popis tih dokumenata i ponudi korisniku za izbor koji od dokumenata ili priloga želi pregledati. Također, na tom je ekranu odmah dodana i mogućnost slanja tih dokumenata na eMail.

Na definiranju podataka korisnika je dodana moućnost unosa podataka registracije tvrtke, članova uprave i temeljnog kapitala, a u svrhu ispisa istih na dokumentima i kod slanja eRačuna. Moguće je definirati registarsko tijelo (npr. Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: xxxx ili Zagrebačoj županiji, MBO: xxx, za obrte), članove uprave društva ako postoje, te visinu temeljnog kapitala društva u EUR valuti, ako postoji temeljni kapital (slika 1). Također, dodana je i mogućnost unosa više IBAN računa korisnika koji će se također prikazati na ispisu dokumenata (slika 2). Ukoliko je uneseno registarsko tijelo ili članovi uprave, program će kod ispisa dokumenata i slanja eRačuna, dodati i tekst o registraciji, podacima sjedišta i bankama (slika 3)

Kod definiranja ostalih podataka artikla i dodatnih šifri (ean kodova) je dodana mogućnost da se za artikl definira članak zakona temeljem kojeg isti ne podliježe PDV-u. Ovo je potrebno unijeti za SVE artikle usluge ili robe koji su unutar porezne grupe "UBP" ili "RBP" (usluga ili roba bez poreza), a kako bi se isti ispravno slali u sustav e-Računa.

Kod unosa i definiranja jedinice mjere za neki proizvod dodana je provjera da li je unesena jedinica prema važećim standardima, a zbog usklade sa e-Računima. Ukoliko jedinica nije u skladu sa standardima, program će prikazati obavijest sa poželjnim jedinicama mjere. Ukoliko ipak ne unesete jednu od tih jedinica mjere, kada ćete slati e-Račun program će sve tretirati kao "KOM" - Komad.

Na definiranju korisničkih podataka (Admin) je omogućeno definiranje oznake poslovnog prostora za veleprodajno skladište po želji korisnika. Program kao zadano stavlja oznaku poslovnog prostora za skladište veleprodaje u obilku "VP-"+ oznaka poslonog prostora, a od sada korisnik isto može izmijeniti po svojoj želji. Ukoliko tu oznaku postavite isto kao i glavnu oznaku poslovnog prostora, više nećete moći izdavati račune u maloprodaji, odnosno maloprodaja će vam biti neaktivna, a što drugim riječima znači da oznaka poslovnog prostora može biti ista samo ukoliko ne koristite maloprodaju.

Kod završetka i pohrane VP računa je dodana mogućnost određivanja tipa fiskalizacije računa. VP Račune je moguće fiskalizirati na 2 načina, a ovisno o tipu i to kako slijedi: - B2C Račune prema fizičkim osobama je moguće fiskalizirati prema fiskalizaciji 1.0 samo - B2B Račune prema pravnim osobama je moguće fiskalizirati prema fiskalizaciji 1.0 ili 2.0 (eRačun), kao na slici - INO/EU račune nije moguće fiskalizirati Ova je promjena vidljiva od 01.01.2026. godine

Kod završetka VP računa, a prije pohrane, je dodana mogućnost dodavanja privitaka za eRačun. Do sada su se privitci mogli dodati samo na pregledu računa, a od sada iste možete dodati već kod završetka računa tako da možete odmah poslati eRačun. U privitke se obično dodaje dokument koji je podloga računu (situacije, nalozi, itd..).

Na kraju VP računa, kod pohrane, dodana je mogućnost provjere da li je kupac registriran u AMS bazi podataka porezne uprave, odnosno da li mu možete poslati račun. Ova je provjera aktivna tek od 01.01.2026. godine, a u međuvremenu služi ako bi neki od pružatelja usluge eRačuna omogućio provjeru i prije tog datuma.

U sklopu prilagodbe sustava fiskalizaciji 2.0, došlo je do sljedećih promjena na VP računima: Novi stupac na pregledu računa: Na glavnom ekranu pregleda VP računa dodan je stupac "TIP Računa" (Slika 1) koji jasno označava vrstu računa - B2B/B2G (za pravne osobe), B2C (za fizičke osobe) ili INO/EU (za strane poduzetnike). Forma za pohranu i završetak VP računa redizajnirana je kako bi mogla prikazati sve potrebne informacije koje će fiskalizacija 2.0 zahtijevati (Slika 2).

Prilikom izdavanja eRačuna, u skladu sa zahtjevima fiskalizacije 2.0 koji se primjenjuju od 1. siječnja 2026. godine, sustav automatski provjerava je li kupac evidentiran u AMS bazi porezne uprave. Ukoliko kupac nije pronađen u bazi, izdavanje eRačuna nije moguće, te se u tom slučaju mora izdati standardni R-1 račun prema pravilima fiskalizacije 1.0., ukoliko je isto moguće.

U načine plaćanja je dodano i način plaćanja "Transakcijski račun", za korisnike koji nemaju otvoren takav način, a radi potreba fiskalizacije 2. Korisnicima koji već imaju otvoren taj način plaćanja, program neće otvarati novi.

Na pregledu dnevnog prometa je dodan informativni podatak o osobi i vremenu zaključenja dnevnog prometa, a ukoliko je isti zaključen i za promete nakon ove nadogradnje.

Prilagodba programa za izmjene vezane uz Overseas pošiljke; Broj pošiljke ograničen na isključivo 16 znamenki sukladno novim API metodama overseas expressa.

Program je povezan za slanje VP računa u API endpoint WEB logic studio, a za daljnju obradu podataka u njihovom sustavu. Da bi se povezanost aktivirala potrebno je unutar postavki definirati postavku br. 737 i unijeti endpoint adresu bez zadnjeg "/" znaka i bez .php oznake, npr ovako: https://komercijalisti.monri.com/dev/api/apis Kada su sutavi povezani, kod svakog unosa ili ispravke VP računa, program će slati podatke i u sustav WEBlogic-a, a u log će zapisati poruku kao što je prikazano na slici.

Na svim ekranima gdje je moguće uvesti podatke sa lager liste, sada postoji mogućnost da se prilikom uvoza podataka odrede filteri po grupi proizvoda, web grupi, proizvođaču ili lokaciji artikla.

Na ispisu lager liste, korisnicima koji imaju konfiguriran POS štampač (grafički ispis) od sada je dostupna i opcija ispisa na POS štampač. Prije nego što potvrdite ispis, potrebno je u prozoru s postavkama označiti opciju za POS štampač (slika 1.). Primjeri kako bi trebao izgledati ispis možete vidjeti na slikama 2. i 3.

Funkcija ispisa cijena sada podržava i grafički ispis na POS printer. Da biste je koristili, potrebno je odabrati 'Predefinirana Cijena na POS printer' (slika 1.) te konfigurirati željene dodatne opcije. Nakon toga, program će generirati ispis na odabrani POS printer, a primjer takvih cijena možete naći na slici 2. i 3.

Dodana je mogućnos PRIJEMA komisijske robe. Kako biste mogli unositi robu u poslovnicu temeljem komisijske otpremnice, potrebno je najprije aktivirati odgovarajuću postavku. U postavkama poslovnice definirajte opciju pod brojem 793 (slika 1), kojom se odabire poslovnica zadužena za zaprimanje i daljnju obradu takve robe. Nakon što je ova postavka uspješno definirana, prilikom izrade novog prijema robe automatski će se pojaviti i poseban izbornik s komisijskom robom (slika 2), čime je proces unošenja potpuno omogućen i pojednostavljen.

Sustav sada omogućuje privremenu promjenu KPD šifre za pojedini artikal, isključivo unutar određenog veleprodajnog dokumenta (Računa ili ponude). Ova opcija idealna je kada želite upotrijebiti drugačiju šifru samo na jednom računu ili ponudi, a da pritom ne mijenjate osnovno postavljenju KPD šifru u svom šifrarniku. Kako to učiniti? Prilikom unosa količine, jednostavno kliknite na naslov "KPD Šifra" (vidi sliku) te u tražilici ili stablu odaberite novu željenu šifru za taj dokument. Promjena će se primijeniti samo na trenutni dokument.